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南寧市人大常委會辦公廳2017年部門決算

發布時間: 2018-10-12 17:01:58    來源:本站原創    作者:

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第一部分:南寧市人大常委會機關概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:南寧市人大常委會辦公廳2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:南寧市人大常委會辦公廳2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度政府性基金支出決算情況。

、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋。


 

第一部分:南寧市人大常委會機關概況

一、主要職能:

負責市人民代表大會會議閉會期間工作:審議地方性法規統;征集市人大常委會年度立法項目建議,擬訂立法工作計劃草案;組織開展地方性法規的公布和頒布施行新聞發布會工作;負責地方性法規的匯編工作;草擬對本市地方性法規解釋草案。答復對本市地方性法規的詢問;組織開展規范性文件備案審查的具體工作;研究、審議和擬訂有關議案;組織的代表視察、執法檢查、調查和專題詢問等;做好市人大會議、常委會會議、主任會議和常委會重大活動的組織和宣傳報道工作;協助做好市人民代表大會選舉、罷免、補選等有關工作;負責與區內外人大的聯系和接待工作,做好與市委、市人民政府有關部門的聯系和協調工作;負責對市人大及其常委會的決議決定、審議意見的執行和辦理情況進行督促檢查;負責市人大機關的機構編制、人事管理、檔案管理、勞動工資、職工教育培訓等工作;辦理和接待群眾來信來訪;負責機關離退休人員管理工作;負責機關財物管理以及辦公樓的環境衛生和安全保衛工作;負責機關黨的建設工作、紀檢監察工作;辦理常委會領導交辦的其他事項。

 

二、單位機構設置情況:

南寧市人大設有專門委員會7個,均為正處級單位。南寧人大常委會設工作機構3個,正處級單位;辦事機構1個,正處級單位;事業編制機構1個,正科級事業單位。


    第二部分:南寧市人大常委會辦公廳2017年部門決算報表







第三部分:南寧市人大常委會辦公廳2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

本部門2017年總收入6316.64萬元,其中本年收入5842.38萬,較2016年決算數減少1165.65萬元,下降16.63%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入5840.76萬元,為南寧市本級財政當年撥付的資金。2016年度決算數減少116.71萬元,下降16.65%,主要原因是取消一次性經費:換屆選舉大會經費、專項業務經費、承辦全國五民族首府市人大工作經驗交流會會議經費等項目經費。

2.事業收入0萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入1.62萬元,為預算單位在財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如:2016年度決算數增加1.06萬元,增長189%,主要原因是存款利息收入。

5.用事業基金彌補收支差額0 元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余474.26萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。2016年度決算數減少350.46萬元,下降42.49%,主要原因是完成了上年度維修改造工程款的結算。

(二)本部門2017年度總支出6316.64萬元,其中本年支出5152.89萬元, 2016年度決算數減少2205.61萬元,下降29.97%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出4185.46萬元:主要用于主要用于制定地方性法規、保障人大代表會議召開、發揮人大代表監督、人大代表履職能力提升、保障代表正常工作的支出,以及保障人大常委會日常運轉開支。2016年度決算數減少1630.11萬元,下降28.03%,主要原因是:2016年已完成一次性項目,2017年不再安排預算。比如換屆選舉大會經費、專項業務經費、承辦全國五民族首府市人大工作經驗交流會會議經費等項目。年度預算執行中調減預算1377.46萬元。一是補助縣區支出列入本部門年初預算,年度預算執行由市財政局轉移支付,調減本部門預算556.1萬元;二是根據工作調整調減預算93.36萬元。三是政府采購項目跨年度結算。

2.社會保障和就業595.42萬元:主要用于南寧市本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。2016年度決算數減少272.64萬元,下降31.41%,主要原因是退休干部職工工資從20173月開始由社保發放。

3.醫療衛生與計劃生育支出235.06萬元:主要用于按照國家政策規定繳納職工的醫療衛生保障方面的支出。2016年度決算數增加41.29萬元,增長21.31%,主要原因是調整按規定調整醫療保險繳費。

4.節能環保支出0萬元:主要是創建國家級節約型公共機構示范單位建設經費支出。2016年度決算數減少336.68萬元,下降100%,主要原因是完成節能減排項目的結算。

5. 住房保障支出136.95萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。2016年度決算數減少7.47萬元,下降5.17%,主要原因是人員變動減少住房公積金繳費。

6. 結余分配0萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

7年末結轉和結余1163.75萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余歷年結余滾存166.48萬元, 核定權責制列支結轉728.33萬元,基本建設結轉和結余268.94萬元。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況

南寧市人大常委會辦公廳2017 年度一般公共預算支出5147.85萬元,2016年度決算數減少2177.65萬元,下降29.73%。其中:基本支出2344.59萬元,項目支出2803.26萬元。

南寧市人大常委會辦公廳2017 年度一般公共預算支出年初預算為6399.53萬元,支出決算為5147.85萬元,完成年初預算的80.44%,年度預算調整后,預算執行率達88.22%。

(一)一般公共服務支出年初預算為5579.06萬元,支出決算為4180.42萬元,完成年初預算的74.93%,年度預算調整后,預算執行率達88.14%。主要原因是年度執行調減預算1377.46萬元。一是補助縣區支出列入本部門年初預算,年度預算執行由市財政局轉移支付,調減本部門預算556.1萬元。其中:代表小組活動經費146.1萬元、基層立法聯系點工作經費140.2萬元、代表之家示范點建設經費80萬元、代表之家工作補助經費139.8萬元,補助縣區工作補助經費50萬元這五個項目由市財政局轉移支付經費而調減南寧市人大常委會辦公廳2017年預算。二是根據工作調整調減預算93.36萬元。原計劃2017年底召開一次南寧市代表大會選舉產生自治區人大代表,根據自治區黨委的要求,并經市委批復,此項任務并入2018年的代表大會例會中,不再另行召開。取消12月底召開代表大會的計劃,市人大各專委、常委會各部門工作也相應調整,列入部門預算的相關項目經費不再使用,調減2017年部門預算93.36萬元。三是政府采購項目跨年度預算。市人大代表活動中心會堂舞臺吊桿更換、會堂音響采購等政府采購項目728萬元跨年度結算。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2344.59萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出1555.24萬元,完成年初預算的97.31%。主要是人員變動導致差異。

(二)商品和服務支出221.84萬元,完成年初預算的60.28%。按照中央八項規定嚴格控制“三公”兩費,厲行節約反對浪費。

(三)對個人和家庭補助支出567.51萬元,完成年初預算的149.26%。主要是全市統一增加離退休人員生活補助。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

南寧市人大常委會辦公廳2017年度政府性基金支出0萬元,2016年度決算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。

南寧市人大常委會辦公廳2017 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

(一)一般公共服務支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

、一般公共預算財政撥款安排的三公經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算7.7萬元;公務用車購置及運行費支出決算14.99萬元;公務接待費支出決算27.64萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,增減變動原因具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出7.7萬元。全年使用財政撥款安排南寧市人大常委會辦公廳機關、0個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組1個,全年因公出國(境)團組共計1個,累計1人次??諶蒞ǎ汗事梅?、食宿費、交通費等。

(二)公務用車購置及運行費支出14.99萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出14.99萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,南寧市人大常委會辦公廳、0個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為6輛,全年運行費支出14.99萬元,平均每輛2.5萬元。

(三)公務接待費支出27.64萬元,國內公務接待批次185次,人次2,127次,國(境)外公務接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出221.84萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2016年增加130.59萬元,增長143.11 %。主要原因是:公務用車改革后增加在職人員公車補貼。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額202.19萬元,其中:政府采購貨物支出156.84萬元、政府采購工程支出45.36萬元、政府采購服務支出0萬元)。授予中小企業合同金額202.19萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額202.19萬元,占政府采購支出總額的100%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本部門共有車輛6輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車6輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金301.2萬元,自評覆蓋率達到100%。

共組織對“代表小組活動經費”、“加強立法聯系點建設及工作活動經費”2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出301.2萬元。從評價情況來看,項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標要求。

組織對0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元。。

2.部門決算中項目績效自評結果。

根據年初設定的績效目標,代表小組活動經費項目自評得分為95分。發現的主要問題及原因是賬目支出記錄仍需進一步規范。部分縣(區)財政由政府統一管理,人大沒有設置專項經費的獨立臺賬,不能準確掌握經費支出和結余的情況。部分縣(區)人大雖有獨立賬簿,但對各類經費的記錄分類不夠清晰。下一步改進措施:一是1.建章立制,規范代表活動經費支出范圍和標準;二是加強對縣區、鄉鎮人大財務管理工作的培訓指導。加強立法聯系點建設及工作活動經費項目自評得分為91 分。發現的主要問題及原因:一是經費可支出的項目、使用管理制度等有待明確;二是縣區人大常委會將經費撥付給鄉鎮人大后,對經費使用情況跟蹤監督還有待加強,鄉鎮人大財務管理較薄弱,會計核算還不夠規范。下一步改進措施:一是盡快制定日常工作經費的管理辦法;二是加強對縣區、鄉鎮人大財務管理工作的培訓指導。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指南寧市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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